e-copedia
Om feltforklaringer til kolonner i Tillægsmodulet Superkladde
'%3E%3Cpath d='m3 5.765218h1.5v7h-1.5z'/%3E%3Crect height='6' rx='.75' transform='matrix(0 1 -1 0 15.015218 9.015218)' width='1.5' x='2.25' y='9.015218'/%3E%3Cpath d='m2 3.51521844h1.5v2.75c0 .41421357-.33578644.75-.75.75s-.75-.33578643-.75-.75z' transform='matrix(0 1 -1 0 8.015218 2.515218)'/%3E%3Ccircle cx='3' cy='1.265218' r='1.265218'/%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
Viden Om I denne artikel vil du lære mere om felterne i Superkladden. I Superkladden kan du vælge at få vist forskellige kolonner. I denne artikel kan du se en forklaring på, hvad du skal skrive i de forskellige.
- Denne funktion kræver tillægsmodulet Superkladde.
Forklaring af felterne i kolonnerne
| Felt | Handling |
| Beløb | Her kan du indtaste beløbet i den ønskede valuta. |
Beløb (i grundvaluta) | Er posteringen i en anden valuta end grundvalutaen, så vil beløbet blive omregnet til grundvalutaen, på baggrund af kursen på valutaen og beløbets størrelse. |
| Kurs | Her kan du indtaste en valutakurs, hvis posteringen skal oprettes i an anden kurs end grundvalutaen. Når du angiver valutaen, vil e-conomic automatisk hente kursen for den pågælgende valuta på posteringsdatoen. Hvis du har tastet en kurs under faste valutakurser vil denne kurs blive valgt i stedet. |
| Modkonto | Her angiver du modkontoen for posteringen. Dette felt viser både kontonummer og navn. |
| Valuta | Her angiver du den valuta, du ønsker at oprette posteringen i. |
| Konto | Her angiver du kontoen for posteringen. Dette felt viser både kontonummer og navn. |
| Debet/kredit | Her kan du indtaste beløbet du skal bogføre, enten i debet eller kredit |
| Tekst | Her angives den relevante bogføringstekst. |
| Bilag | Her indtastes bilagsnummeret. |
| Dato | Her angives datoen for posteringen |
| Momskode | Her angives momskoden for posteringen, således at momsen kan blive beregnet. |
| Beholdningskonto | Her indtastes beholdningskontoen for posteringen. |
| Kreditor | Her indtastes kreditorens nummer. |
| Kreditorfakturanr. | Fakturanummeret på kreditorfakturaen eller -indbetalingen skrives ind her. |
| Debitor | Her indtastes debitorens nummer. |
| Debitorfakturanr. | Fakturanummeret på debitorfakturaen eller -indbetalingen skrives ind her. |
| Kladdeposteringstype | Her vises typen for posteringen. |
| Momsbeløb | Her kan du se, hvor meget momsen udgør af beløbet, på baggrund af momskoden. |
| Kontonr. | Her angiver du kontoen for posteringen. Dette felt viser kun kontonummeret. |
| Modkontonr. | Her angiver du modkontoen for posteringen. Dette felt viser kun modkontonummeret. |
LastUpdatedByLd | Viser den bruger, som sidst har redigeret i den pågældende linje. |
| Sekvensnr | Dette tal angiver rækkefølgen du har indtastet dine bilag i. Tallet sorteres i stigende orden. |
Senest opdateret | Viser hvornår linjen er blevet oprettet, eller hvornår der er foretaget en ændring på linjen, som er gemt. |
| Dimension | Felter der kun er tilgængelig med tillægsmodulet "Dimension". |
| Afdelingsnr | Din afdelings nr. |
| Afdeling | Din afdelings navn. |
| Projekt | Felter der kun er tilgængelige med modulet "Projektstyring". |
| Sagsnr. | Det sags nr. (projektnr.) posteringen skal bogføres på. |
Sag | Sagens (projektets) navn, der bliver bogført på. |
| Omkostningsnr. | Det omkostningsnr. posteringen skal bogføres under. |
| Omk. Type. | Den omkostningstype der skal posteres på. |
| Medarbejdernr. | Nummeret på den medarbejder der skal figurere på posteringen. |
| Medarbejder | Medarbejderens navn. |
| Anlægskartotek | Felter der kun er tilgængelige med modulet "Periodisering og anlæg". |
| Aktivgruppe | Hvilken aktiv gruppe du vil postere i. |
Aktivnr. | Nummeret på det aktiv du opretter. |
| Start dato | Hvornår dit aktiv skal starte. |
| Levetid | Hvor mange måneder dit aktiv skal strække sig over. |
| Periodisering | Felter der kun er tilgængelige med tillægsmodulet "Periodisering og anlæg". |
| Aktivér | Skal periodiseringen aktiveres? |
| Startdato | Hvornår periodiseringen skal starte. |
| Slutdato | Hvornår periodiseringen skal ophøre. |
| Indscanning | Felter der kun er tilgængelige med tillægsmodulet "Indscanning". |
| Note | Note på det indscannede bilag. |
| Kreditorfakturaer/felter til eksport af betalinger | Felter der skal bruges hvis du eksporterer betalinger. |
Betalingstype | Hvilken type betalingen skal være. |
| Betalingskonto | Hvilken konto der skal betales fra. |
| Betalings-ID | Hvilket ID der skal påføres betalingen. |
Var denne artikel nyttig?
Mange tak.
Vi sætter stor pris på din feedback.
Tak for dit svar. Hvad manglede du?