e-copedia hjælpecenter

Kreditér en bogført leverandørfaktura

Se hvordan du krediterer en bogført leverandørfaktura ved at tilbageføre posteringen via Regnskab-modulet og bogføre kassekladden.

Salg Opret kreditnota
Sidst opdateret:
Skrevet af Anton E

Hvis du har modtaget en kreditnota fra din leverandør og ønsker at kreditere en bogført leverandørfaktura er fremgangsmåden anderledes end for kunder. Fremgangsmåden er at tilbageføre leverandørfakturaen via Regnskab-modulet.

Sådan tilbageføres en leverandørfaktura:

  1. Gå til fanen "Regnskab".

  2. Søg efter leverandørfakturaen under "Posteringer (find bilag)".

  3. Når du har fundet den, kan du tilbageføre den ved at følge denne vejledning.

  4. Den postering der oprettes i kassekladden skal derefter bogføres for at kreditere den oprindelige leverandørfaktura

Var denne artikel nyttig?