Om forfalden saldo på kunder og leverandører

Den forfaldne saldo på kunder og leverandører giver dig et overblik over, om du mangler at modtage betaling fra dine kunder eller skylder dine leverandører betaling.

Hvis du ikke synes, at den forfaldne saldo på dine kunder eller leverandører passer, kan det skyldes, at der er en kreditnota eller en kunde-/leverandørindbetaling involveret.

Den forfaldne saldo tager kun det med, der rent faktisk er forfaldent. Det betyder, at hvis du har fakturaer, der endnu ikke er forfaldne, og enten kreditnotaer eller indbetalinger på disse, vil kreditnotaen/indbetalingen blive regnet med i den forfaldne saldo (da de er "forfaldne" så snart de er bogført). Fakturaen vil først blive regnet med i den forfaldne saldo, når den forfalder.

Kolonnen "Saldo" på både kunder og leverandører giver et billede af den samlede saldo på disse.

Der kan sagtens være åbne posteringer i form af fakturaer og betalinger, selvom saldoen er 0, og disse blot mangler at blive udlignet.

Guides som forklare hvordan du påvirker din kundes/leverandørs saldo:

• Udlign posteringer på din kunde- eller fortryd en udligning.
   
• Udlign posteringer på din leverandør - eller fortryd en udligning.
   
• Udlign kreditnota.