e-copedia hjælpecenter

Tilføj et nyt anlægsaktiv

Lær, hvordan du tilføjer et nyt anlægsaktiv til dit anlægskartotek i e-conomic via et finansbilag eller en leverandørfaktura trin-for-trin.

Regnskab Anlæg
Sidst opdateret:
Et portrætbillede af en mand
Skrevet af Taim Hassan
Senior WOW AI Project Manager
Et portrætbillede af en mand
Taim Hassan

Senior WOW AI Project Manager

Som Senior WOW AI Project Manager i e-conomic arbejder jeg med at gøre viden let at finde, forstå og bruge i praksis. Jeg udvikler og vedligeholder indhold i e-copedia og bygger AI-løsninger, der hjælper vores brugere videre, når de har brug for det, med fokus på, at svaret er præcist, og at brugeren hurtigt kan omsætte det til handling.

Jeg brænder for at oversætte komplekse funktioner til klare, meningsfulde løsninger og skabe den dér “aha”-følelse, når noget pludselig giver mening. For mig handler det om at give mennesker selvtillid i deres arbejde.

Når du skal tilføje et nyt anlægsaktiv til dit anlægskartotek, skal du oprette et finansbilag eller en leverandørfaktura i din kassekladde. Vi tager dig med igennem trin-for-trin i denne guide.

Du kan aktivere modulet Periodisering og Anlæg i Market. Dette gøres ved at trykke på "Tillægsmoduler" under "e-conomic" i menuen til venstre.

Sådan tilføjer du et anlægsaktiv via et finansbilag

  1. Tryk på fanen "Regnskab".
    ​

  2. Vælg den kassekladde du vil arbejde i, i menuen til venstre.
    ​

  3. Tryk på "Ny postering".
    ​

  4. Udfyld felterne. Vælg typen "Finansbilag" og vælg tilgangskontoen for aktivgruppen i feltet "Konto".
    ​

  5. Tryk herefter ind på fanen "Øvrigt". Udfyld her aktivgruppe, aktivnummer, en startdato samt en levetid (den forventede levetid tid angives i måneder. Dette vil bruges som afskrivningsperioden).
    ​

  6. Afslut på "Gem". Når posteringen er bogført, er det nye aktiv oprettet.

Sådan tilføjer du et anlægsaktiv via en leverandørfaktura

  1. Tryk på fanen "Regnskab".
    ​

  2. Vælg den kassekladde du vil arbejde i, i menuen til venstre.
    ​

  3. Tryk på "Ny postering".
    ​

  4. Udfyld felterne. Vælg typen "Leverandørfaktura". Vælg leverandøren i feltet "Leverandørnr." og vælg tilgangskontoen for aktivgruppen i feltet "Modkonto".
    ​

  5. Tryk herefter ind på fanen "Øvrigt". Udfyld her aktivgruppe, aktivnummer, en startdato samt en levetid (den forventede levetid tid angives i måneder. Dette vil bruges som afskrivningsperioden).
    ​

  6. Afslut på "Gem". Når posteringen er bogført, er det nye aktiv oprettet.

    OBS. Man kan ikke tilføje eller ændre i et oprettet aktiv. Hvis du ønsker at rette et aktiv, så kan du følge guiden Tilbagefør eller ret et anlægsaktiv.

Var denne artikel nyttig?