Sådan laver du EAN opsætning

NemHandel-type og EAN-nr.

1. Tryk på fanebladet "Salg".
2. Vælg "Kunder" i menuen til venstre og tryk på "Kunder".
3. Tryk på blyanten til højre for den relevante kunde.
4. Under fanen "Øvrigt" vælger du NemHandel-typen "EAN-nr.".
5. Indtast det 13-cifrede nummer i feltet "EAN-nr.". Nummeret skal indtastes som en ubrudt talrække uden mellemrum eller bindestreg.
6. Tryk på "Gem".

• • Kan jeg også sende e-faktura til GLN, CVR eller P-numre?

    Det er muligt at sende en e-faktura gennem fire NemHandel-typer der enten kan være et EAN, GLN, CVR eller P-nummer. 
    Alle NemHandel-typerne består ligesom et EAN-nr. af en linje med et specifikt antal cifre.

    Hvis din kunde ikke har oplyst et EAN-nr. men et af de andre, er det vigtigt du vælger den korrekte NemHandel-type under "Øvrigt" i din kundes oplysninger, og har udfyldt NemHandel typens respektive felt, som også kan findes i kundens oplysninger.

    

  • Hvordan fravælger jeg e-fakturering på flere af mine kunder?

    Som standard vil e-conomic sende en faktura via EAN, hvis din kunde har oprettet sig i NemHandel, da e-conomic som skrevet i "Om EAN/e-fakturering" automatisk slår kunden op i NemHandels register.
    Men nogen kunder kan have oprettet sig ved en fejl, og vil derfor stadig modtage deres faktura over mail og ikke EAN. 

    Du kan lærer hvordan du fravælger fakturering via EAN, ved at sætte et flueben i en boks i hjælpeartiklen "Fravælg e-fakturering for din kunde".

  • Hvordan sender jeg en e-faktura til Færøerne?

    Hvis du skal sende en e-faktura til Færøsk kunde, er opsætningen ikke meget anderledes.

    Vil kunden modtage gennem CVR, er der lidt andre regler eftersom et dansk CVR nummer er på 8 ciffer, skal du tilføje to foranstillede nuller i CVR nummeret på dine færøske kunder, da de færøske CVR numre kun har 6 cifre.

    Hvis kunden skal modtage e-faktura via et EAN-nr. skal du blot skrive det i feltet "EAN-nr." i kunden oplysninger, som du ville gøre med alle andre kunder.

    Har du brug for flere detaljer omkring hvordan du sender en e-faktura til Færøerne skal du læse artiklen "Bogfør og send en e-faktura til Færøerne".

Opret kundens reference/kontaktperson

1. Gå til fanen "Salg".
2. Tryk på "Kunder" under "Kunder" i menuen til venstre.
3. Find kunden i dit kundekartotek, og tryk på ikonet "flere" ude til højre for kunden.
4. Tryk på "Kontaktpersoner" og bagefter "Ny kontaktperson".
5. Udfyld personreferencen i feltet "Navn" og eventuelt ID i feltet "ID (e-faktura)".
6. Tryk på "OK".

Tilføj kundens reference/kontakt person på fakturaen

1. Tryk på feltet "Noter og referencer" på fakturaen.
2. Tilføj den referencen/kontaktperson i feltet "Deres reference".
3. Tryk på knappen "OK".

• • Hvordan tilføjer jeg en fast kontaktperson på kunden?

    Er kontaktpersonen den samme hver gang du skal sende e-faktura til en bestemt kunde, kan du med fordel tilføje denne i din kundes opsætning. 
    Det kan gøres på følgende måde:

    1. Gå til fanen "Salg".
        
    2. Tryk på "Kunder" under "Kunder" i menuen til venstre.
        
    3. Tryk på blyantsikonet "Rediger" til højre for kunden.
        
    4. Gå til fanen "Levering" i kundeopsætningen og tilføj kontaktpersonen i feltet "Attention" eller "Deres reference".

    

Personfølsom information

1. Vi har fået den mulighed at kunne sende personfølsom data, via EAN, for at benytte dig af denne mulighed, skal du:
2. Trykke på "Søg på liste" ved "Personfølsom information", under "Noter og Referencer".
3. Herinde kan du så vælge, hvilken type information det er. Det gør du ved at trykke på typen.