e-copedia

Sådan laver du EAN opsætning

Vejledning
Før du kan sende en elektronisk faktura, er der nogle oplysninger på kunden og fakturaen, der skal være på plads.

Oplysninger på fakturaer til det offentlige skal indeholde følgende oplysninger:

  • EAN/GLN-lokationsnummer
  • Person- eller anden reference
  • Ordre- eller rekvisitionsnummer
  • CVR nr. under dine stamoplysninger.

EAN/GLN-lokationsnummer

  1. Tryk på fanebladet "Salg".
  2. Vælg "Kunder" i menuen til venstre og tryk på "Kunder".
  3. Tryk på blyanten til højre for den relevante kunde.
  4. Under fanen "Øvrigt" indtaster du det 13-cifrede nummer i feltet "EAN-nr.". Nummeret skal indtastes som en ubrudt talrække uden mellemrum eller bindestreg.
  5. Tryk på "Gem".

EAN/GLN-lokationsnummer er din kundes e-faktureringsadresse. Derfor skal dette opsættes under din kundes stamdata. Når du bruger en standardskabelonsamling som fakturalayout vil EAN/GLN nummeret på din kunde automatisk blive indsat på fakturaen. 

Person- eller anden reference/kontaktperson

  1. For at kunne angive en person-/anden reference i disse felter skal personreference og ID være oprettet under "Kontaktpersoner", som du finder til højre for din kunde under "Kunder".
  2. Tryk på "Flere" til højre for den relevante kunde under "Kunder".
  3. Tryk på "Kontaktpersoner" og vælg så "Opret kontaktperson", indtast personreferencen i feltet "Navn" og eventuelt ID i feltet ID (e-faktura).
  4. Tryk på "OK".
Tip:
Er kontaktpersonen den samme hver gang, kan du med fordel tilføje denne i din kundes opsætning. Det gør du i Salgsfanen -> Kunder -> Kunder og rediger via blyanten. Gå til fanen Levering i kundeopsætningen og tilføj kontaktpersonen i feltet Attention eller Deres reference.

Din kundes personreference vil typisk være navnet på personen, som har afgivet ordren, mens den anden reference består af et ID. Kunden vil oplyse hvilken reference der skal stå, ellers er det en god ide at ringe og høre dem ad.

Personfølsom information

  1. Vi har fået den mulighed at kunne sende personfølsom data, via EAN, for at benytte dig af denne mulighed, skal du:
  2. Trykke på "Søg på liste" ved "Personfølsom information", under "Noter og Referencer".
  3. Herinde kan du så vælge, hvilken type information det er. Det gør du ved at trykke på typen.

Ordre- eller rekvisitionsnummer

Din offentlige kundes ordre- eller rekvisitionsnummer skal indsættes i feltet "Øvrig ref." eller som kontaktperson i feltet "Deres reference", som beskrevet i afsnittet om Person- eller anden reference.

Eventuelt internt konteringsnummer

Du skal kun angive den offentlige kundes interne konteringsnummer, hvis kunden oplyser det, når du får ordren. Det interne konteringsnummer angiver du samme sted som EAN-lokationsnummeret dvs. under den offentlige kundes stamdata under "Kunder" i feltet "Konteringsnr.".

 
 

Bliv e-conomic Insider

Tilmeld mig e-conomic Insider-mail og nyhedsmails, der indeholder tips og tricks, invitationer til events, samt markedsføring om vores regnskabssystem og relateret software fra vores app-partnere.

Jeg kan til enhver tid afmelde mig og trække mit samtykke tilbage.

E-post indeni talebobbel

Tak for din tilmelding, vi har sendt dig en bekræftelsesmail.

Tjek din indbakke (eller spam-mappe) med det samme.

 
 
Illustration, mand med computer