e-copedia
Leverandører
Artikler med tagget “Leverandører” i
Alle artikler med tagget “Leverandører”
Denne guide gennemgår, hvordan du udligner leverandørposteringer automatisk eller manuelt, og hvordan du fortryder en udligning hvis der er begået en fejl.
Når det kommer til at eksportere betalinger til din bank er det alfa og omega, at dine leverandøre er opsat korrekt i e-conomic.
Hvis først du har bogført noget på en leverandør, har du ikke længere mulighed for at slette leverandøren. Du kan i stedet vælge at spærre leverandøren.
I denne artikel vil du lære mere om leverandørkontokortet. Hver leverandør har sit eget kontokort. På kontokortet kan du se alle de posteringer, der berører din leverandør.
Du kan oprette leverandører, hvis du ønsker at benytte kreditorstyring, og derved kunne trække rapporter over specifikke leverandører, samt holde overblik over, hvad du skylder en given kreditor.
Listen over kontaktpersoner bruges til at vælge din virksomheds kontaktperson i andre virksomheder, hvis du eksempelvis ønsker at angive en kontaktperson hos din leverandør.
Ved brug af betalingstypen ”Kun postering” slipper man for, senere, at skulle oprette leverandørbetalingen og foretage en udligning.
Når du skal betale en leverandør/kreditor, skal det oprettes som posteringstypen "Leverandørbetaling" i en kassekladde.
Denne rapport viser en liste over leverandører, som virksomheden skylder eller snart skylder penge til.
I denne artikel gennemgår vi, hvordan du kan trække et leverandørkontokort.
I denne artikel vil vi gennemgå, hvordan du nemmest muligt kan afstemme det samlede beløb på din kreditorsaldoliste med f.eks. beløbet i din saldobalance for samme konto.
Når du har modtaget en faktura fra din leverandør, skal det oprettes som en postering af typen "Leverandørfaktura".
I denne vejledning får du instruktioner om, hvordan du opretter en ny leverandørgruppe, hvilket er nødvendigt at have på plads, før du kan oprette en ny leverandør.
Når din leverandør indbetaler i en fremmed valuta, kan du bogføre betalingen i denne valuta uden at det påvirker dit regnskab.
I e-conomic findes der fire momszoner som standard. Disse zoner afgør, hvordan momsen skal håndteres, når du sælger varer eller ydelser til din kunde. Momszonen er eksempelvis første led i at udlede om din kundes faktura skal være med eller uden moms og har betydning for om momsopgørelse i sidste ende viser det korrekte. Derfor er det vigtigt, at momszonen er indstillet korrekt på alle dine kunder. Husk at rådføre dig med en autoriseret revisor, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal beregne din moms.
I denne artikel kan du læse kolonneforklaringer for de kolonner du skal match ved import af leverandører.
Denne artikel giver dig en gennemgang af, hvordan du hurtigt og nemt kan tilføje flere kontaktpersoner på dine leverandører via import.
Har du behov for at importere nye leverandører til din e-conomic aftale? Eller har du et omfattende leverandørkartotek, som har brug for opdatering?
Denne guide vejleder til, hvordan du opretter nye noter på dine leverandører, kunder og varer.
Denne guide vejleder til, hvordan du åbner dit kunde - eller leverandørkontokort i et nyt vindue, så du har mulighed for at flytte det rundt på skærmen, og dermed lettere arbejde med det.
Denne guide vejleder til, hvordan du ændrer forfaldsdato for en salgsfaktura, efter den er bogført.
Har du en stor leverandør eller kunde, med hundredevis af åbentstående fakturaer som skal udlignes med en enkelt indbetaling, kan du opleve et problem ift. hvor mange fakturaer, der kan udlignes på én gang.
Hvis du har bogført en leverandørbetaling i en anden valuta end den den tilhørende leverandørfaktura, kan du ikke udligne dem med hinanden. I denne vejledning lærer du, hvordan du kan rette og tilbageføre leverandørbetalinger, der er foretaget i den forkerte valuta.
Hvis du har bogført og udlignet en leverandørbetaling i valuta, med fejl, kan dette rettes ved at ophæve udligningen og tilbageføre betalingen.
Når du køber varer eller ydelser i andre EU-lande, skal du håndtere forskellige momsforhold i forhold til dem, der gælder i Danmark. Her vil vise dig, hvad du har brug for til at håndtere momsforhold, når det kommer til at ramme Rubrik A ved hjælp af finansbilag.
Følgende guide er en gennemgang af, hvordan du kan udligne flere åbne leverandørfakturaer med en indbetaling, samtidig med at du bogfører betalingen.
Alle artikler med kategori “”
Tips og typiske spørgsmål
Med tagget “Leverandører”
- Udlign dine kunde- og leverandørkonti
e-conomic vil komme op med en advarsel, hvis du har åbne posteringer på dine kunder eller leverandører, i anden valuta. Dette gælder hvis du har både en faktura og en betaling liggende åben.
Det er derfor vigtigt at du udligner åbne posteringer i anden valuta på dine kunder og dine leverandører, da posteringen af valutakursdifference ikke kan foretages når året er afsluttet.
Kontakt os
Chat med os nu
Ring til os
Spørg os om alt
man-tors 9-15
og fre 9-14Ring
88 20 48 40Skriv til os
Vi sidder klar til at svare
man-tor 9-20, fre 9-15
og søn 10-13
